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In 2018, President Rhonda Lenton led the first comprehensive series of community-wide budget consultations at York University. This now annual process is an opportunity for valuable community input into the development of each year’s subsequent budget.
Community consultations for the 2024-25 budget year are set to begin next month and will present important updates about how York will continue to advance the priorities in the University Academic Plan while also managing current financial challenges. Importantly, the community budget consultation process allows the senior administration to hear new ideas and thoughtful input from community members, from many perspectives.
While York faces significant short-term budget headwinds, the University has also agreed to explore wage reopener negotiations with unions representing bargaining units with whom a “wage opener” letter of agreement (LOA) was negotiated in the most recent round of collective bargaining, irrespective of whether the LOAs have expired or are not yet engaged.
The wage reopener negotiations are a result of Bill 124 that limited compensation increases in the broader public sector to one per cent during a three-year moderation period following its introduction in 2019. The bill was struck down by the Ontario Superior Court of Justice in November 2022 and is currently being appealed by the government.
On Monday, Oct. 23, the University administration met with representatives of seven unions at York University. The purpose of the meeting was for the University to provide a detailed financial overview given that in each of the LOAs the respective union and the University agreed that any wage reopener would give regard to the financial position of the University. The University was represented by Lisa Philipps, provost and vice-president academic, and Carol McAulay, vice-president finance and administration.
This meeting was an important first step in negotiations between the University and its union partners regarding wage reopeners covering the Bill 124 “moderation period.” A copy of the presentation can be found here.
As a backdrop to the Oct. 23 meeting, many institutions in the post-secondary sector, including York, are facing tremendous economic pressures. During the two years of the pandemic, York’s budget performance was strong despite the intake of domestic and international students being below target. These two strong financial years allowed the University to strengthen the reserves that are used for improving infrastructure, pedagogical innovation, deferred maintenance and implementing strategic plans. In 2022-23, York experienced a more serious shortfall in enrolment due to the flow through of low intakes in 2020 and 2021, drops in retention of students and course load, and the third year of international student intakes falling short of the targets underpinning our budgets.
In addition to enrolment challenges, there are a number of factors increasing pressure on the University’s budget, including lack of any growth in operating grants to address inflation, a cut and subsequent freeze on domestic tuition fees leading to the lowest per capita funding per student in Canada. Apart from enrolment challenges, the University’s year-over-year costs have been increasing due to growth in faculty and staff as well as incremental wage and benefit costs, and increased spending on scholarships and bursaries.
Overshadowing all of this are the new financial sustainability metrics introduced in late 2022 by the Ministry of Colleges and Universities (MCU). York’s performance in 2022-23 was measured against these metrics and while low action is required (see presentation) as a result of that year, there is a significant risk associated with the anticipated budget deficits over the next two years, when the University may miss some of the key threshold targets. The implications of missing the ministry’s targets range from having to provide a report to MCU to having an external advisor appointed.
Given some of the financial pressures the University is currently navigating, there have been three updates shared widely in recent months. The June 2 update was a preliminary overview about the University’s plan to address the budget deficit over a three-year period; following this was the July 7 update that covered the 2023-24 budget as approved by the Board of Governors; and most recently, President Lenton provided a further update at the September Senate meeting.
Over the coming months, York will continue the discussion on the wage reopener with each of its union partners, while working to ensure that the approved budgets for 2023-24 and 2024-25 are met.
L'administration de l'Université fournit une mise à jour financière aux syndicats
En 2018, la présidente Rhonda Lenton a mené une première série complète de consultations budgétaires à l’échelle de la communauté de l’Université York. Ce processus désormais annuel est l’occasion pour la communauté de contribuer à l’élaboration du budget de l’année suivante.
Les consultations communautaires pour l’exercice budgétaire 2024-25 doivent commencer le mois prochain et présenteront des mises à jour importantes sur la façon dont York continuera à faire avancer les priorités du Plan académique de l’Université tout en gérant les défis financiers actuels. Il est important de noter que le processus de consultation budgétaire de la communauté permet à la haute direction d’entendre de nouvelles idées et d’accueillir les contributions réfléchies de la part des membres de la communauté, sous de nombreux angles.
Alors que York est confrontée à d’importantes difficultés budgétaires à court terme, l’Université a également accepté d’envisager de rouvrir les négociations salariales avec les syndicats avec lesquels une lettre d’accord (LOA) de reconsidération des clauses salariales (en anglais) a été signée lors du dernier cycle de négociations collectives, indépendamment du fait que les LOA aient expiré ou ne soient pas encore engagées.
Les négociations sur la reconsidération des clauses salariales sont le résultat du projet de loi 124 qui a limité les augmentations de rémunération dans le secteur public à 1 % au cours d’une période de modération de trois ans après son introduction en 2019. Le projet de loi a été annulé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en novembre 2022 et fait l’objet d’un appel de la part du gouvernement.
Le lundi 23 octobre 2023, l’Administration de l’Université a rencontré les représentants de sept syndicats de York. L’objectif de la réunion était que l’Université fournisse un aperçu financier détaillé, étant donné que le syndicat respectif et l’Université ont convenu dans chaque LOA que toute reconsidération salariale tiendrait compte de la situation financière de l’Université. L’Université était représentée par Lisa Philipps, rectrice et vice-présidente aux affaires académiques et Carol McAulay, vice-présidente des finances et de l’administration.
Cette réunion a constitué une première étape importante dans les négociations entre l’Université et ses partenaires syndicaux concernant les reconsidérations salariales couvrant la « période de modération » du projet de loi 124. La présentation peut être consultée ici (en anglais).
En toile de fond de la réunion du 23 octobre, de nombreux établissements du secteur postsecondaire, dont York, sont confrontés à d’énormes pressions économiques. Pendant les deux années de la pandémie, le budget de York a été solide malgré le fait que le nombre d’étudiantes et étudiants nationaux et internationaux n’ait pas atteint les objectifs fixés. Ces deux solides exercices financiers ont permis à l’Université de renforcer les réserves utilisées pour améliorer les infrastructures, l’innovation pédagogique, la maintenance différée et la mise en œuvre des plans stratégiques. En 2022-23, York a connu un déficit d’inscription plus important en raison de la répercussion des faibles arrivées de 2020 et 2021, de la baisse de la rétention étudiante et de la charge de cours, et d’une troisième année où les arrivées d’étudiants internationaux n’ont pas atteint les objectifs sur lesquels reposent nos budgets.
Outre les difficultés liées aux inscriptions, un certain nombre de facteurs augmentent la pression sur le budget de l’Université, notamment l’absence d’augmentation des subventions gouvernementales de fonctionnement pour faire face à l’inflation, et la réduction puis le gel des droits de scolarité sur le plan national, ce qui fait que le financement par étudiant est le plus faible au Canada. Outre les problèmes d’inscription, les coûts annuels de l’Université ont augmenté en raison de la croissance du corps professoral et du personnel, de l’augmentation des coûts salariaux et des avantages sociaux, et de l’augmentation des dépenses liées aux bourses d’études.
Les nouveaux paramètres de viabilité financière introduits fin 2022 par le ministère des Collèges et Universités (MCU) viennent supplanter ces facteurs. La performance de York en 2022-23 a été mesurée par rapport à ces paramètres et bien qu’une faible action soit nécessaire à la suite de cette année, il existe un risque important associé aux déficits budgétaires prévus au cours des deux prochaines années, qui feraient en sorte que l’Université ne rencontre pas certains des objectifs clés. Les conséquences du non-respect des objectifs du ministère vont de l’obligation de lui fournir un rapport à la nomination d’un conseiller externe.
Compte tenu des pressions financières que subit actuellement l’Université, trois mises à jour ont été diffusées au cours des derniers mois. La mise à jour du 2 juin était un aperçu préliminaire du plan de l’Université visant à combler le déficit budgétaire sur une période de trois ans; elle a été suivie par la mise à jour du 7 juillet, qui couvrait le budget 2023-24 tel qu’approuvé par le Conseil d’administration; et plus récemment, la présidente Lenton a fourni une nouvelle mise à jour lors de la réunion du Sénat de septembre.
Au cours des prochains mois, York poursuivra les discussions sur la reconsidération des clauses salariales avec chacun de ses partenaires syndicaux, tout en veillant à ce que les budgets approuvés pour 2023-24 et 2024-25 soient respectés.